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    <titolo>gare2020</titolo>
    <abstract>gare2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-28</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
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      <oggetto>Gestione e tenuta conto servizi di tesoreria - anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.-FIL. DI ROMA - PROVENTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.-FIL. DI ROMA - PROVENTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>231.80</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
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      <oggetto>B.O. MEPA OD 5726282 - Acquisto n. 1 monitor interattivo Starboard 65" risoluzione  4K ultra HD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Seclan srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
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      <oggetto>B.O. MEPA OD_5650786 - acquisto n. 40 tablet Mediacom M-SP1EY4G 10,2", 2Gb/16Gb</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>B.O. n. 030 - Noleggio 100 sedie con ribaltina.: periodo 14/09-31/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>B.O. n. 038 - Spostamento arredi e smaltimento materiali di risulta</oggetto>
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          <ragioneSociale>BCR srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
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      <oggetto>Sportello di ascolto psicologico 2020/21 - Contratto di prestazione d'opera con esperto esterno: servizio di consulenza e coordinamento del progetto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OVIDI ANNARITA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>B.O. n. 023 - Lavori di facchinaggio e smaltimento materiali al piano -1 Via Aquilonia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BCR srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>Spesa per n. 2 corsi di inglese finalizzati alla certificazione Cambridge (n. 22 studenti partecipanti + 1 ritirato)</oggetto>
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          <codiceFiscale>04693151005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANGUAGE Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6040.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>B.O. MEPA OD5811568 - Acquisto pacchetto software Academic Site License</oggetto>
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          <ragioneSociale>Measureit srl Unipersonale</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04681810281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Measureit srl Unipersonale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2320.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2320.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Contratto medico competente, 01/09/2020-31/08/2021,</oggetto>
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          <ragioneSociale>Ciarrocca Manuela</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRRMNL75R47H501O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciarrocca Manuela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>B.O. n. 005 - viaggio di istruzione / settimana bianca a Campo Felice</oggetto>
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          <ragioneSociale>FLOR T.O. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FLOR T.O. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20198.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20198.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD 5687868 - Noleggio 400 sedie con ribaltina.: periodo 14/09-31/10/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>Mediaeventi Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12788521008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mediaeventi Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
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      <oggetto>B.O. MEPA OD_5915767 - acquisto n. 20 notebook Dell Vostro 3501, i3 10ma generazione 8Gb Ram, 256 Gb HD SSD + SO Windows 10</oggetto>
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          <ragioneSociale>Magitek srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04474170752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Magitek srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEPA ODA 3401104 del 20/02/2017 - Convenzione LAN 5. Progetto PON Rete Lan/Wlan d'Istituto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5497.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5497.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 016 - acquisto materiale igienico/sanitario per emergenza corona-virus /2 ordine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1432.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1432.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E2FBE89E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo associazione ICT Academy e relativi programmi a.s. 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 043 - acquisto armadio rack 24 U - 800x800x1957</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04291971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Floris srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04291971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Floris srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1052.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD_5959801 -  acquisto n. 32 switch Zyxel ES-105AV3 Ethernet 5 porte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS Informatica di Presello Gianni &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS Informatica di Presello Gianni &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 1 notebook HP + n. 1 videoproiettore da tavolo Acer X138WHP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>841.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto RSPP - periodo 15/10/2019-14/10/2020, prot, n. 3299 del 15/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07288170587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTO MARIA MEUCCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07288170587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTO MARIA MEUCCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1592.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1592.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina n. 73  -Acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667960587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667960587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>478.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA 5569072 - acquisto n. 6 paretini in plexiglas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>894.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>894.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D301ED0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici: canone abbonamento + saldo annuo copie effettuate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14148131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMAGO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14148131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMAGO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1279.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F2FFAD14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 047 - acquisto n.220 cestini piccoli + 40 cestini grandi, in cartone, per raccolta differenziata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04717991006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Web Gruppo DM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04717991006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Web Gruppo DM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z302E7C834</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 062 - contratto per connettività Fibra dedicata GEA 300 Mbit - costo di attivazione una tantum</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04291971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Floris srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04291971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Floris srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z332E53A0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono ordine n. 31 del 18/09/2020 -Rastrelliere per bici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.56</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z382CF4D3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 013 - Interventi di assistenza tecnica negli uffici di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z39305E422</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 49  - acquisto n. 3 penne USB Vebatim 16 Gb</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667960587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00667960587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 037 - Areazione locali: acquisto e installazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AB Elettrica snc di Albanese G.I. e Bucci E.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06462891000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB Elettrica snc di Albanese G.I. e Bucci E.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 033 - sostituzione n. 100 finestre dell'edificio scolastico chiuse con altrettante aperte a bandiera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Edil Tre C. S.n.c. di Ceccarelli Alberto e C</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06084391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil Tre C. S.n.c. di Ceccarelli Alberto e C</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto "Dipendenze: prevenire è possibile!" - B.O. MEPA OD_5952408 - acquisto videocamera digitale Panasonic HC-V380EG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04474170752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Magitek srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04474170752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Magitek srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>329.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 083 - sostituzione n. 5 finestre della palestra di Via Teano con altrettante con aperte a bandiera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Edil Tre C. S.n.c. di Ceccarelli Alberto e C</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06084391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil Tre C. S.n.c. di Ceccarelli Alberto e C</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1525.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
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      <oggetto>B.O. n. 044 - abbonamento servizi di assistenza software gestionale Gecodoc e conservazione, Argo Bilancio, Xml per Avcp</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1505.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 29 del 11/09/2020- Acquisto 2 dispositivi di firma digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07803121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIC- PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07803121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIC- PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD_5766383 - Funzionamento: acquisto materiale igienico e sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2791.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2791.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 009 - lavori di ristrutturazione terzo piano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513250637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Coop. Giulia 78 di De Rosa Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513250637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Coop. Giulia 78 di De Rosa Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A2DCDB12</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n.024 - smaltimento sostanze chimiche da laboratorio Via Aquilonia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02448690608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BCR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02448690608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BCR srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E2DABCF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 020 - Acquisto materiali laboratorio di elettronica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505861000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TULLI ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505861000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TULLI ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>547.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>547.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F2B80C27</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 001 - Fornitura impianto audio e registrazione evento "Incontro con Sami Modiano"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05554001007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>J&amp;E Jake &amp; Ellwood di Alessandro Brogli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05554001007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>J&amp;E Jake &amp; Ellwood di Alessandro Brogli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F2F3B8D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD 5726282 - Acquisto n. 8 monitor interattivo Starboard 65" risoluzione  4K ultra HD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12032011004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Seclan srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12032011004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Seclan srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z512DDA3FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di RSPP - periodo 15/10/2019-14/10/2020 - integrazione, prot, n. 1862 del 30/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCLRT44D08H501S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEUCCI Alberto Maria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCLRT44D08H501S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEUCCI Alberto Maria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>661.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z522FA2BC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD_5910118 - Acquisto materiali di pulizia (1 carrello, guanti, carta igienica)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES  S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>289.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>268.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z532FA2724</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stipula RdO_2710233, acquisto n. 20 tablet Mediacom Smartpad iyo10 android 9, 16GB,10,1" IPS HD, slot microSD e 4G</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01644110239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Apolab Scientific srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DGSMPL68P48I348I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00873500730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTEL S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03141180871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC GROSS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLVGMG69R15M088Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHS COMPUTER DI MALVE' GIACOMO GIANCARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Apolab Scientific srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3124.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 012 - acquisto toner e materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667960587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1469.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 008 - acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1498.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD_5899236 - Acquisto n.1 monitor interattivo Helgi 65"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1903.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 011 - acquisto materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLPLA68S06H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLINI PAOLO - FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLPLA68S06H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLINI PAOLO - FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A2C4A64F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 010 - realizzazione cancello in ferro per separazione scale del terzo piano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08271510581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Metal-Legno snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08271510581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Metal-Legno snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA  - acquisto materiale di pulizia e per la sanificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2118.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1668.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F3010DA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD_5959892 - acquisto PC desktop i5 8Gb, SSD 480 Gb, S.O. Win 10 Pro + monitor Philips LCD 24"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>768.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z702DF4825</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEIPA OD_5649957 - acquisto materiali di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>872.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>872.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z752E47425</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA TD 1407808 - Acquisto n. 12 notebook Lenovo AMD4 4Gb Ram SSD 250 Gb + Win 10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4138.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D2E421FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 028 - contratto per connettività Fibra dedicata GEA 300 Mbit comprensivo di installazione -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04291971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Floris srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04291971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Floris srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9955.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F2ECE1E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione per n. 6 docenti "Progettare unità didattiche di apprendimento nella scuola di domani"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>United Network Europa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97857100586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>United Network Europa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z813017587</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto "Dipendenze: prevenire è possibile!" - B.O. n. 048 - acquisto n. 1 drive pen 16 Gb</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
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      <oggetto>Sportello di ascolto psicologico a.s. 2019/2020 - 96 h. di attività</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Aliseo Roma Onlus</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
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      <oggetto>B.O. MEPA OD_5930147 - acquisto attrezzature e materiali per le pulizie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAINES  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2147.99</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>B.O. n. Pagamento esami Cambridge English</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04693151005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANGUAGE Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>B.O. 021 - Acquisto materiali di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARLINI PAOLO - FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLPLA68S06H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLINI PAOLO - FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
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      <oggetto>Premio annuale contratto di assicurazione RCT + infortuni alunni e personale della scuola aderente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Società Cattolica di Ass.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Società Cattolica di Ass.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9652.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 045 - abbonamento annuale al servizio di assistenza programmi gestionali Axios</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Desk Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Desk Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto "Dipendenze: prevenire è possibile!" - MEPA Stipula TD_1563169 - acquisto n. 13 tablet Lenovo Tab M10 HD (2 Gen)</oggetto>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2125.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
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      <oggetto>Convenzione - Pagamento attività di supporto tecnico e formative</oggetto>
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          <ragioneSociale>EXP Consulting di Espedito D'Antò</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09150331214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXP Consulting di Espedito D'Antò</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD_5649755 - acquisto materiali sanitari (termometri, mascherine, dispenser)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2482.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2192.77</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD_5722576 - acquisto n. 5 Notebook Dell i3 3591 + 1 tablet Mediacom M-SP1EY4G</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611310307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NuvolaPoint di Flajs Alessandro</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611310307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NuvolaPoint di Flajs Alessandro</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2947.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2415.76</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 015 - acquisto toner, carta fotocopiatrice e materiali di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>783.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
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      <oggetto>B. O. n°   Acquisto Toner e materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00667960587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667960587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>792.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>649.85</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Registrazione dominio divittoriolattanzio.edu.it - 1 Anno (07/09/2020-06/09/2021)+ gestione DNS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Virtual Solution SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01480930393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Virtual Solution SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB42F3B996</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sportello di ascolto psicologico 2020/21 - Contratto di prestazione d'opera con esperto esterno: servizio di consulenza (minimo 96 h.)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Salè Chiara</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SLACHR84E64H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Salè Chiara</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-15</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
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      <oggetto>B.O. n. 019 del 07/07/2020 -Acquisto registro matricola e carriera scolastica alunni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>81.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 041 - acquisto servizi web (server, hosting, dominio) - 15/12/2020-14/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Virtual Solution SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01480930393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Virtual Solution SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1598.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD_5907866 - acquisto n. 20 notebook Dell Vostro 3501, i3 10ma generazione 8Gb Ram, 256 Gb HD SSD + SO Windows 10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DPS Informatica di Presello Gianni &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS Informatica di Presello Gianni &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>12907.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
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      <oggetto>B.O. n. 035 - acquisto materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARLINI PAOLO - FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLPLA68S06H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLINI PAOLO - FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 034 - acquisto materiali sanitari (detergenti, mascherine) e tecnico-specialistici  (divisori in plexiglass)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2008.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1847.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD_5726282 - acquisto n. 1 monitor interattivo Wacebo Dabliu Touch E8 - 65"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1903.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 018 - Acquisto materiali informatico e cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667960587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>574.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 004 - acquisto materiale tecnico-specialistico generico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD12D1F0D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 013 - acquisto materiale igienico/sanitario per emergenza corona-virus /1 ordine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5351.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5265.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD12F74D51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione con ass. La Scuola che verrà per gestione apertura Biblioteca d'Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97736610581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SCUOLA CHE VERRA' ASS. PROM. SOC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97736610581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SCUOLA CHE VERRA' ASS. PROM. SOC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD22EA8F91</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Deternina n. 71 - Acquisto carta per fotocopie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>517.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>423.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD33010453</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD_5959701 - acquisto n. 100 schede audio usb con OUT casse e IN microfono pinjack</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1159.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72D48651</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di assistenza DPO-Sicurezza informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10964071004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIORA LABS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10964071004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIORA LABS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>762.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDB2C00DCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo associazione ICT Academy e relativi programmi a.s. 2019/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sportello di ascolto psicologico 2020/21 - Contratto di prestazione d'opera con esperto esterno: servizio di consulenza (minimo 96 h.)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCHMNL76P18H501Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Michienzi Manuel</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCHMNL76P18H501Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Michienzi Manuel</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEPA TD 1205111 - Frangi - acquisto consolle PS4 - progetto Stelle di periferia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Frangi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n.  - fornitura e montaggio pannello in forex + 100 locandine programma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04454021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sogester srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04454021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sogester srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto annuale per amministratore di rete 01/09/2020-31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1708.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD_5959943 - acquisto n. 2 Multifunzione Brother MFC-L2710DN Laser 1200 (ufficio tecnico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>353.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE530112FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto RSPP - periodo 15/10/2020-14/10/2021, prot, n. 3385 del 31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEUCCI Alberto Maria</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCLRT44D08H501S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEUCCI Alberto Maria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1890.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 003 - acquisto materiale tecnico specialistico per lab. fisica e elettronica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505861000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TULLI ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12505861000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TULLI ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1232.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1010.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE82C0153C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA 5372257 - acquisto licenze antivirus e cavo batteria notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2DB5A00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto di transazione - anticipo su futuri contratti di viaggio per € 23.146,00 (recesso impegni di spesa per viaggi a Torino e Cracovia)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE - TRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE - TRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2707.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2707.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE2DE8C85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 026 - acquisto cartoncini e carta adesiva per stampa cartelli di segnalazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667960587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667960587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF42DF523B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEIPA OD_5650307 - acquisto materiale sanitario, DPI, segnaletica per la sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2866.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2566.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF62F72C26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 042 - lucidatura pavimenti secondo piano Via Teano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513250637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Coop. Giulia 78 di De Rosa Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513250637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Coop. Giulia 78 di De Rosa Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF72DD1E4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 025 - interventi di manutenzione hardware e software e acquisto cavi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF72EA3C65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD 5761654 - Fornitura servizi piattaforma G Suite for Educational Enterprise</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08212960960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Noovle srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08212960960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Noovle srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4977.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4080.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD_5959529 - acquisto n. 100 prolunghe audio 3/5 mt.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>390.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA TD 1384379 - acquisto arredi per le nuove aule didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Mobilferro</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Mobilferro</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2530.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA TD 1408047 - Acquisto n. 2 LIM 78" Turning + Videop. Nec UM301X + Casse acustiche 54 watt + videop. da tavolo Acer X138WHP + cavi HDMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3891.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD_5959932 - acquisto Multifunzione Brother MFC-L2710DN Laser 1200 (ufficio tecnico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>176.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 022 - ampliamento lavori di ristrutturazione del terzo piano (sostituzione n. 6 porte)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Soc. Coop. Giulia 78 di De Rosa Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513250637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Coop. Giulia 78 di De Rosa Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per il servizio di assistenza specialistica sensoriali - marzo 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP SOCIALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>923.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>923.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V5/0009101 del 19/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154005.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 202-002046 del 16/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11005.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10487.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ferramenta - Buono ordine n° 45  deL 09/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLPLA68S06H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLINI PAOLO - FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLPLA68S06H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLINI PAOLO - FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>172.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E29260C8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale e assistenza tecnica. B.O. N° 48 del 10/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>797.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>654.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale informatico e assistenza tecnica B.O. N° 49 del 10/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80  Nuove Tecnologie per la Sperimentazione</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>442.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>362.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z252B4ED84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 83 - acquisto n. 12 lavagne magnetiche bianche cm. 180 x 120</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Manifattura del Tigullio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165700998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manifattura del Tigullio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1776.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1776.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z252BB8000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto RSPP N.0000871/U del 13/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07288170587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTO MARIA MEUCCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07288170587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTO MARIA MEUCCI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1592.51</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O.  del 16/12/2019 acquisto toner e cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667960587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667960587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.15</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z28193476F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO fattura n. 14/PA del 03/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14148131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMAGO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14148131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMAGO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z332B16C3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 78 - Servizi web: 3 Server cloud + spazio backup + dominio divittoriolattanzio.it + spazio hosting linux 50 Gb + certificato SSL (periodo dic.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01563330537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY SERVER WEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01563330537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY SERVER WEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1359.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1359.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z352B045A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA OD_5270442 - acquisto felpe personalizzate con logo dell'istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10030120967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ged Group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10030120967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ged Group srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>566.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>566.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C273A0D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8719074258 del 18/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.-FIL. DI ROMA - PROVENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.-FIL. DI ROMA - PROVENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>601.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462B33460</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rilegatura registri  e acquisto cartelle fascicolo personale alunno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED.SCOLAST. LOMBARDI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED.SCOLAST. LOMBARDI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>445.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>445.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2A7189F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA 5196957 - acquisto Aple MacBook Pro 15 Touch Bar i7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stema srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stema srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1823.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1823.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z652B2E382</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 80 - acquisto porte di calcetto complete di reti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05670511004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pignatti &amp; Co. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05670511004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pignatti &amp; Co. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>277.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7020C7B25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0012000530 del 28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782B604C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n.85   Trasloco arredi e attrezzature per allestimento aule didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11638861002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F&amp;F COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11638861002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F&amp;F COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2A7E1C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto prot. 3349 del 07/10/2019 - Segni di Integrazione - servizio mese di settembre</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14560.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12386.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F2B051C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. assistenza software gestionale Axios</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Desk Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Desk Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8120C7AD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0012000531 del 28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z892A6886A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n° 64  D.L.Service di Locatelli Dario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCTDRA84R19H501A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L. SERVICE DI LOCATELLI DARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCTDRA84R19H501A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L. SERVICE DI LOCATELLI DARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA HELVETIA N. 678/05/46386934 DECORRENZA 31.12.2017 SCADENZA 31.12.2020 RAMI INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 75 - acquisto software gestionale Gecodoc, Bilancio Web e XML pewr AVCP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11065981000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.PI.ENNE Solution</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11065981000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.PI.ENNE Solution</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1920.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0012000532 del 28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IRIDEOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2743.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1529.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di prestazione d'opera con esperto esterno: servizio di consulenza sportello di ascolto e coordinamento del progetto (minimo 96 h.)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11781861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>annarita ovidi</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCHMNL76P18H501Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Michienzi Manuel</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11781861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>annarita ovidi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCHMNL76P18H501Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Michienzi Manuel</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA02D8F1A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO CINEMA Fuori Servizio. Scarica il tuo stress quotidiano”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07258041008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIFEMO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07258041008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIFEMO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6065.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE2AFD042</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corsi EduPuntoZero a.s. 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14949071006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUPUNTOZERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14949071006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUPUNTOZERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio di istruzione per gemellaggio con Liceo G.Da Procida di Salerno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03833480654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stargate srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03833480654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stargate srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC92A6C9B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 66  Unimed Scientifica S.r.l. - Acquisto materiali per laboratorio di chimica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04437501002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIMED SCIENTIFICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04437501002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIMED SCIENTIFICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>592.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2A86DD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N° 71 del  07/11/2019  - Carlini Ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLPLA68S06H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLINI PAOLO - FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLPLA68S06H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLINI PAOLO - FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF2B2BBD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 79 -  attività sportiva di avviamento tennis + utilizzazione impianto di calcetto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05353321002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA VILLA DE SANCTIS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05353321002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA VILLA DE SANCTIS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE220E6B98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 42/PA del 31/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14148131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMAGO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14148131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMAGO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8594.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4042.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42B5FE95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 84 - acquisto toner Samsung slm3320</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667960587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667960587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PARTENOPE-CARTOTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>174.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF02B25F5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA ODA 5284082 - ristrutturazione rete dati locale dell'istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRDFRC77A13H501B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Federico Fiordoliva</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRDFRC77A13H501B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Federico Fiordoliva</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2269.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82B2B7CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97200390587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DI VITTORIO - LATTANZIO" - ROMA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. MEPA - acquisto Videoproiettore Hitachi CP-AX 250X - ottica ultracorta + staffa+ montaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
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